Глава VIII Измерение, анализ и совершенствование

8.1 Общие положения

В соответствии с требованиями управления каждого этапа бизнес-операций в процессе технического обслуживания, компания планирует и осуществляет различные мероприятия по измерению, управлению, анализу и совершенствованию, чтобы гарантировать, что качество технического обслуживания, стандарты обслуживания, окружающая среда, охрана труда и безопасность соответствуют требованиям, а также удовлетворенность клиентов для достижения предприятия. Устойчивая работа. Усилить управление операционными процессами и проводить соответствующие инспекционные мероприятия на соответствующих этапах для подтверждения соответствия технических услуг и безопасности труда;

8.1.1 Компания планирует и осуществляет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

А) подтверждение соответствия требованиям к продукту;

B) обеспечение соответствия систем управления качеством;

C) Постоянное повышение эффективности систем управления качеством.

Система качества компании должна создать эффективный механизм самосовершенствования, своевременно собирая информацию о продуктах, процессах и системах, анализировать и оценивать, чтобы выявить и решить существующие проблемы, и продолжать эту деятельность.

Мониторинг удовлетворенности клиентов и своевременное улучшение посредством связи с клиентами и различных каналов;

Проводить инспекции, проводить регулярные встречи, проводить внутренние аудит, управленческие проверки и другие мероприятия для проверки соответствия, эффективности и улучшения качества, окружающей среды, систем охраны здоровья и безопасности труда.

Методически следует рассмотреть вопрос о применении соответствующих методов, включая статистические методы, и определить степень их применения с учетом практических потребностей.

8.1.2 Результаты планирования отражены в различных документах компании, таких как программные документы, документы качества и т. Д.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность клиентов

8.2.1.1 Операционный отдел компании установил «Процедуру контроля обследования удовлетворенности клиентов» для мониторинга, анализа и использования соответствующей информации об удовлетворенности клиентов для оценки эффективности системы управления и определения областей, которые могут быть улучшены;

8.2.1.2 Операционный отдел компании контролирует информацию о том, соответствуют ли клиенты их требованиям, чтобы улучшить

Степень удовлетворенности клиентов не только пассивно принимает обратную связь, но и активно собирает информацию;

8.2.1.3 Информация может поступать изнутри или снаружи, а внутренняя информация поступает из предложений сотрудников. Внешними источниками информации являются: опросы клиентов, посещения клиентов, отчеты об обслуживании клиентов, мнения клиентов, жалобы и жалобы;

8.2.1.4 Сбор информации о том, удовлетворен ли клиент, в основном включает:

1) соответствие требованиям продукта;

2) о качестве продукции и услуг;

3) чувство удовлетворения его требований;

4) цена продукта и доставка;

5) информация, отражающая изменения в потребностях клиентов;

8.2.1.5 Операционный отдел обобщает и анализирует собранную информацию об удовлетворенности клиентов, дает качественные и количественные результаты и находит пробелы в качестве основы для оценки системы управления качеством и улучшения;

8.2.2 Внутренний аудит

8.2.2.1 Административный департамент отвечает за оказание помощи представителю менеджера в планировании и организации внутреннего аудита системы управления качеством, а представитель менеджера отвечает за назначение руководителя группы внутреннего аудита и внутреннего аудитора.

8.2.2.2 Компания должна проводить внутренний аудит не реже одного раза в год с интервалом не более 12 месяцев для подтверждения того, что система:

А) соблюдение требований планируемых механизмов и стандартов, а также требований системы управления качеством, установленных компанией;

B) Эффективно осуществляется и поддерживается.

8.2.2.3 При составлении плана аудита следует учитывать состояние и важность процесса и области аудита, а также результаты предыдущего аудита. Отдельные отделы или процессы могут соответствующим образом увеличить частоту аудита, в плане аудита должны быть указаны цель, критерии, объем, частота, метод, время и т. Д., при проверке следует обратить внимание на независимость аудитора и объективность и беспристрастность процесса проверки. Аудиторы не должны проверять свою работу.

8.2.2.4 От имени менеджера составляется «Процедура внутреннего контроля аудита». Процедура аудита должна включать планирование и проведение аудита, а также обязанности и требования для формирования записей и отчетов.

8.2.2.5 Ответственный за рассмотрение ядерного района (отдела) должен незамедлительно принять необходимые меры по исправлению и предотвращению несоответствий, обнаруженных в ходе проверки, для устранения выявлений несоответствий и их причин. Отслеживание деятельности по проверке должно включать отчет о результатах проверки и проверки принятых мер.

8.2.2.6 Внутренний аудит специально внедрил «Процедуры контроля внутреннего аудита».

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.3.1 Компания использует аудит процесса, внутренний и внешний аудит, ежедневные отделы для мониторинга и измерения работы контролируемого процесса в соответствии с положениями соответствующих документов, а также внутреннюю оценку эффективности компании для достижения мониторинга и измерения всего процесса системы управления;

8.2.3.2 На основе результатов мониторинга и измерений, таких как ожидаемые результаты в конце процесса, соответствующие отделы должны принять корректирующие и профилактические меры и выполнить проверку для обеспечения соответствия продукта.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Компания разработала и внедрила «Процедуру контроля процесса технического обслуживания» и «Отчет о проверке» сопутствующих продуктов для проверки того, соответствуют ли продукты и услуги, предоставляемые клиентам, требуемым требованиям.

A. Продукция технического обслуживания компании предоставляется поставщиком в качестве основы для проверки качества и квалификации материалов.

B. Используйте различные отчеты и ежедневные еженедельные регулярные встречи на каждом этапе процесса технического обслуживания, чтобы контролировать каждый процесс обслуживания, чтобы обеспечить эффективное выполнение всех аспектов деятельности компании.

8.2.5 Экологический мониторинг и измерение

1. Департамент корпоративного управления создал и поддерживает «Процедуры эксплуатации и контроля системы экологического менеджмента» для регулярного мониторинга и измерения ключевых аспектов деятельности и деятельности компании, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду;

2. Основными элементами мониторинга и измерения являются:

Экологические показатели компании, такие как результаты, полученные компанией в принятии мер по предотвращению загрязнения, эффект экономии ресурсов и энергии, контроль и результаты основных факторов окружающей среды;

Управление деятельностью компании по управлению окружающей средой, независимо от того, отклоняется ли соответствующее оборудование и результаты эксплуатации от целей, показателей и правил.

Степень достижения экологических целей и показателей компании и результаты реализации программ природопользования;

Соблюдение соответствующих природоохранных законов и норм и экологических стандартов;

3. Для мероприятий по мониторингу соответствующие департаменты определяют точки мониторинга, проекты мониторинга, методы мониторинга и частоту мониторинга в соответствии с факторами окружающей среды, а также делают записи мониторинга и поручают отделу охраны окружающей среды проводить измерения при необходимости;

4. Когда результаты мониторинга и измерений превышают стандарт, они должны быть повторно измерены один раз. Если они все еще превышают стандарт, они должны быть выполнены в соответствии с «Процедурой контроля за несоблюдением условий труда и техники безопасности труда».

5. Управление измерительным оборудованием для мониторинга и измерения окружающей среды осуществляется в соответствии с настоящим руководством 7.6. Примечание. В настоящее время у компании нет измерительного оборудования.

8.2.6 Мониторинг и измерение техники безопасности на производстве

Административный департамент компании установил «Процедуры эксплуатации и мониторинга системы управления охраной труда и безопасностью труда» для регулярного мониторинга и измерения показателей гигиены труда;

Качественный и количественный мониторинг ключевых характеристик, связанных с гигиеной и безопасностью труда (таких как состав и содержание каждого вредного газа на рабочем месте, незаконные проверки операторов риска и т. Д.), Измерение эффективности и мониторинг системы управления охраной труда имеют два вида:

A. инициативное измерение эффективности, т. е. деятельность по регулярному мониторингу до того, как произойдет событие или событие в области безопасности труда;

B. пассивное измерение производительности, деятельность, которая сформировала события, события, которые произошли, и наблюдение за профессиональными заболеваниями.

Основные элементы мониторинга и измерения:

C. программы управления гигиеной и безопасностью труда, мониторинг и измерение руководящих принципов, результаты и эффективность контроля рисков;

D. контроль за уровнем выполнения целей в области охраны здоровья и безопасности на производстве;

E. Мониторинг повышения осведомленности работников о безопасности здоровья;

F. контроль за общепринятым поведением в области безопасности и уровнем управления процессами, рабочими местами и фактическими операциями;

G. проверка безопасности оборудования, объектов, мониторинга и мониторинга рабочей среды и состояния здоровья;

H. Статистический мониторинг исторических данных о событиях, заболеваниях, инцидентах и других неблагоприятных показателях безопасности труда.

I. данные и результаты мониторинга и измерений должны храниться в качестве основы для анализа данных для осуществления мер по исправлению положения и превентивных мер;

J. Управление измерительным оборудованием для мониторинга и измерения безопасности труда в соответствии с настоящим Руководством 7.6. Примечание. В настоящее время у компании нет измерительного оборудования.

8.3 Контроль несоответствующей продукции

8.3.1 Контроль несоответствующей продукции:

8.3.1.1 Компания разработала и внедрила «Процедуры контроля за несоответствующими продуктами» и «Процедуры контроля за несоответствиями в области охраны окружающей среды и техники безопасности труда», с тем чтобы эффективно контролировать неквалифицированные продукты и процессы несоответствий, а также разработала и поддерживает «Процедуры контроля за расследованием и обработкой инцидентов». Своевременное рассмотрение и расследование объективно имевших или имевших место событий

8.3.1.2 Операционный отдел отвечает за идентификацию, запись, организацию обработки и утверждение результатов обработки дисквалификации. Отвечает за неквалифицированную обработку и последующую проверку.

8.3.1.3 Контроль за несоответствующей продукции включает следующие аспекты:

1) Точно определить факт существования несоответствующей продукции и сделать запись;

2) Маркировка соответствующей маркировкой и своевременные меры изоляции;

3) оценить характер и тяжесть неквалифицированной продукции и определить метод утилизации неквалифицированной продукции;

4) в соответствии с решением об утилизации осуществлять контроль за передачей, хранением и задним порядком неквалифицированной продукции;

5) Уведомление и соответствующие отделы неквалифицированных продуктов;

8.3.2 Контроль, который не соблюден:

В процессе мониторинга и измерения установлено, что оно не соответствует требованиям по управлению окружающей средой, гигиеной и безопасностью труда, и оно должно быть немедленно остановлено. Ответственное лицо несет ответственность за исправление несоответствия. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и травмы, вызванные несоответствием, оно должно быть расследовано и обработано, чтобы предотвратить повторение несоответствий, все неквалифицированные записи должны храниться.

8.3.3 Расследование инцидента:

8.3.3.1 Организация устанавливает, применяет и поддерживает процедуры регистрации, расследования и анализа инцидентов в целях:

A) выявление недостатков в гигиене труда и других факторов, которые могут вызвать или способствовать возникновению событий;

B) выявление возможности принятия корректирующих мер;

C) выявление возможности принятия превентивных мер;

D) выявление возможностей для непрерывного совершенствования;

8.3.3.2 Обработка событий:

1) После расследования инцидента должен быть определен человек, ответственный за инцидент: в соответствии с характером, типом и анализом травмы, человек, ответственный за инцидент, также должен быть определен;

2) На основе результатов расследования инцидента выдвигать мнения и меры предосторожности и писать отчет о расследовании инцидента. Как правило, инцидент требует мнения сторон инцидента и одобрения профсоюза;

3) Обработка инцидентов должна соответствовать принципу трех пропусков: причина инцидента неясна, человек, ответственный за инцидент, и массы не обучены, не отпускают без соответствующих мер предосторожности, следят за его превентивными мерами до Подтвердите его эффективность;

8.4 Анализ данных

8.4.1 Департаменты должны регулярно и нерегулярно собирать соответствующие данные в различных областях управления и использовать соответствующие статистические технологии для анализа эффективности управления и следующей информации.

A. Достигнуть целей/показателей системы управления качеством, окружающей средой, гигиеной и безопасностью труда;

B. Данные, касающиеся качества продукции;

C. Данные, касающиеся возможностей эксплуатации;

D. Данные об экологических и опасных факторах, связанных с продукцией и эксплуатационные возможности;

Е. данные об экологических проявлениях (поведении);

F. Данные о гигиене труда и безопасности;

8.4.2 Для анализа и оценки данных в каждом департаментском департаментском подразделении применяется статистическая технология и предоставляется следующая информация:

A. Состояние и тенденции удовлетворенности клиентов и заинтересованных сторон;

B. соответствие продукции и услуг требованиям клиентов и заинтересованных сторон;

C. Тенденции в отношении технологических процессов и характеристик продукции, включая возможности для принятия превентивных мер;

D. Качество продукции, охрана окружающей среды и безопасность труда, а также состояние сотрудничества;

E. Конкретные результаты улучшения качества, окружающей среды, гигиены труда и техники безопасности.

8.4.3 Каждый отдел должен своевременно передавать результаты анализа, основные результаты анализа данных должны быть своевременно сообщены представителю менеджера, и все результаты анализа данных должны быть проверены, чтобы определить, требуется ли улучшение.

8.4.4 При необходимости использовать статистические и технические данные в качестве основы для обзора управления.

8.5 Улучшения

8.5.1 Постоянное совершенствование

Компания выбирает возможности для повышения эффективности своей системы управления путем разработки руководящих принципов, целей/показателей и программ управления, проведения внутренних обзоров, управленческих проверок, применения статистических методов, осуществления корректирующих и профилактических мер, а также мониторинга и измерения:

1. Руководящие принципы, цели/показатели являются руководящими принципами для постоянного совершенствования.

2. Ежедневные мероприятия по улучшению организуются и осуществляются различными департаментами. Для крупных и долгосрочных проектов по улучшению соответствующие отделы компании должны быть реализованы посредством оценки и оценки управления.

3. Измерьте постоянное улучшение по степени удовлетворенности клиентов и заинтересованных сторон.

4. В обзоре управления эффект улучшения обзора определяет новые цели улучшения.

8.5.2 Меры по исправлению положения

Министерство корпоративного управления разработало и внедрило «Процедуры контроля за исправлением и профилактическими мерами» для устранения причин несоответствий и предотвращения повторения несоответствий. Для осуществления мер по исправлению положения необходимо предпринять следующие шаги:

1. Обнаружение несоответствующих продуктов и несоответствий через работу системы и качество, источники окружающей среды и опасности, мониторинг рисков и клиентов, а также соответствующие жалобы;

2. Посредством расследования и анализа причин несоответствие и несоответствие сформулировать соответствующие меры и оценить их эффективность (включая объективную необходимость принятия корректирующих мер);

3. Определить и осуществить эти меры, записать результаты корректирующих мер, оценить эффективность корректирующих мер, внести постоянные изменения в эффективные улучшения, а также проанализировать и улучшить неэффективные меры.

8.5.3 Профилактические меры

Для осуществления профилактических мер необходимо предпринять следующие шаги:

1. Определить потенциальные неквалифицированные действия посредством управленческого обзора, внутреннего аудита, измерения и мониторинга качества, экологических и опасных источников риска, мнения клиентов и соответствующих сторон и т. Д. И проанализировать их причины, оценить объективные потребности и эффективность мер предосторожности;

2. Сформулируйте специальные технические меры и планы управления в соответствии с характеристиками потенциальной неквалифицированной и несоответствующей, а также отслеживайте и регистрируйте эффект профилактических мер;

3. Оценить эффективность превентивных мер и принять решение о постоянном изменении или принятии дальнейших мер; при разработке мер по исправлению положения следует учитывать влияние соответствующих факторов, которые должны быть совместимы с фактическими и потенциально несоответствующими процедурами воздействия, серьезными и сопутствующими последствиями для окружающей среды и рисками для здоровья и безопасности на производстве.